大家好，关于用友t3月初回冲于单到回冲的处理很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于t3月初回冲制单流程的知识，希望对各位有所帮助！

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用友U8暂估业务处理方法用友u8的采购退货流程用友U8暂估业务处理方法①次月到票，结算成本处理，生成红蓝单据冲全部暂估②次月到票，结算成本处理，生成红蓝单据冲部分暂估，剩余的蓝单接着等待发票回冲，直到红冲完毕③按照暂估价出成本，后面处理的模式取决于选项中结算价与暂估价不一致是否调整出库成本是否打钩，仅限于先进先出后进先出，个别计价，三种计价方式，不打勾的情况下后面的实际价格会除以数量出一个平均数，毕竟之前的出库成本已经生成过凭证了，两种方式成本都是自动调整的

用友u8的采购退货流程1、产品全部退货，打开销售管理，找到要退货的“销货单”，

点击生单-“生成销货单（销售退货）”，

生成的销货单为红字负数即代表退货，并对生成的单据进行审核，

2、退部分货与部分款客户款已经全部结清，发现有5个产品有质量问题，需要退5个产品的货与款，点击销售管理中的退货单，

选择要退货的客户，点击选单，进入“选销货单”界面，选择好需要退货的5个产品，并点击确定，

退货单数量与金额为负数，即代表要退的货与款

对以上单据审核后，即代表货已退，但还得来处理退款，点击“往来管理”-“收款单”

进入收款单界面，录入要退款的客户，选单，选择要退款的单据，

选择确定后，输入要退的现金并点分摊，保存并审核。

END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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